【FTGCLC002工程签证管理流程】是一个针对房地产开发项目中工程签证工作的详细指导文件，旨在规范现场签证的整个流程，有效控制工程成本，保证工程质量与进度。以下是该流程的关键环节和责任部门的详细说明：
1. **目标**：
目标是建立标准化的现场签证工作流程，通过严格的管理来防止成本失控，同时确保工程的质量和进度不受影响。
2. **适用范围**：
本流程适用于公司所有开发项目的现场签证管理。
3. **术语和定义**：
现场签证是指在施工过程中，对发生的非合同内、零星事件的确认，如设计变更导致的拆除、地下障碍清除、临时通道建设、额外用工等。
4. **部门职责**：
- **区域项目部**：负责确认承包商的工作内容，督促承包商每月汇总签证并提交给审算合约部结算。
- **区域审算合约部**：审核签证结算费用，定期分析签证情况并提出管理建议。
- **区域主管领导**：审批权限范围内的签证，审核超出权限的签证。
- **集团成本管理中心**：审核区域权限之外的签证。
- **集团主管副总**：审批超出区域权限的签证。
5. **工作程序**：
- **收集签证信息**：项目部收集各类签证信息，如设计变更、施工技术措施、工程量增减等。
- **立项**：项目部填写《现场签证单》，经立项后发送给承包商和审算合约部。
- **报价**：承包商接到签证后估价并报监理公司和审算合约部。
- **核量**：监理公司和项目部审核签证涉及的工作量。
- **核价**：审算合约部结合各方意见审核承包商报价，并提交审批。
- **审核**：按金额大小，由项目部经理、区域主管领导或集团主管副总审批。
- **执行签证内容**：项目部与承包商协商，承包商按签证内容施工。
- **签证实施情况核实**：施工完成后，项目部、监理和承包商共同确认执行情况。
- **汇总与确认**：审算合约部编制月度签证汇总表，由承包商确认，然后备案存档。
- **成本动态管理**：进入成本动态管理控制流程，持续监控工程成本。
6. **权限及标准**：
- 重大变更涉及产品定位和销售策略的设计变更。
- 签证金额审批权限按5万、20万分为三个级别，由不同层级的管理人员审批。
7. **主要文档**：
- **现场签证单**：记录签证内容，由项目部编制，承包商和审算合约部接收。
- **项目月现场签证变更汇总表**：审算合约部编制，用于月度签证变更的汇总和确认。
8. **主要附件**：
- **现场签证单**
- **项目月现场签证变更汇总表**
这个流程清晰地定义了各个部门在工程签证管理中的角色和责任，确保了签证工作的高效、透明，为公司的成本控制和工程管理提供了有力保障。
